一、部门职责及机构设置情况

衡阳市教育局是市人民政府主管全市教育工作的正处级单位，属一级预算单位。现有二级预算单位36个，其中独立核算的二级机构6个（含局机关、教科所、勤工站、装备站、职教中心、成教中心），各级各类学校30所（含中等职业学校3所、普通高中7所、完全中学3所、普通初中12所，普通小学2所，特殊教育学校1所、幼儿园1所、广播电视大学1所）。

二、2015年度部门决算表

详见附件公开01-08表。

三、预算执行情况分析

1、年度收支决算情况。

2015年度市本级教育系统年度总收入80,808.02万元。其中财政拨款收入6,3791.52万元，事业收入7,947.91万元，其他收入4,243.79万元。用事业基金弥补收支差额363.79万元，年初结转和结余4,461.01万元。

2015年度支出总计80,808.02万元，其中一般公共服务支出7.00万元，教育支出75,452.91万元，文化体育与传媒支出13.00万元，医疗卫生与计划生育支出12.68万元，城乡社区支出10.00万元，资源勘探信息等支出19.65万元，住房保障支出64.63万元，其他支出86.77万元，结余分配581.18万元，年末结转结余4,560.20万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出56,220.08万元，其中一般公共服务支出7.00万元，教育支出56,103.12万元，文化体育与传媒支出13.00万元，医疗卫生与计划生育支出12.68万元，城乡社区支出10.00万元，资源勘探信息等支出19.65万元，住房保障支出64.63万元；

②项目支出7,508.12万元，其中教育支出7,498.12万元，其他支出10.00万元。

3、年度“三公”经费决算情况。

2015年度市本级教育系统（含基层单位共36个）的“三公”经费坚持“只减不增”的要求，厉行节约，反对铺张浪费，努力降低运行成本。一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出113.15万元，其中公务用车运行维护费65.10万元，公务接待费48.05万元。本年度各单位共有公务用车32辆，公务接待共800批次，接待人数8230人。

2015年度市本级教育系统严格按照《预算法》及财政部门相关规定进行决算编报，并获批复。根据决算批复结果及决算批复公开相关文件要求在本单位门户网站上进行公开。各项收支严格执行预算控制，程序合法合规。

衡阳市教育局

二○一六年八月三日